礦物采購?fù)对V處理辦法

發(fā)布時(shí)間：

2023-05-18 15:30

來源：

一、文件決議精神：

此文件為妥善處理礦物采購流程中所出現(xiàn)的來源不明，證明文件不清晰明確和有可能涉及高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域等各種違反公司采購政策的情況。為采購環(huán)節(jié)和相關(guān)當(dāng)事人提供上報(bào)和投訴渠道。更好的檢視和完善公司采購各環(huán)節(jié)。

二、采購?fù)对V流程：

礦產(chǎn)品及其衍生物采購流程為

1：前期采購部摸底排查，了解供應(yīng)商資質(zhì)，是否是RMI名錄內(nèi)企業(yè)；

2：符合采購要求，即完成全面的KYC調(diào)查，完成后將其納入合格供應(yīng)商名錄；

3：正式采購供應(yīng)商必須為合格供應(yīng)商名錄內(nèi)企業(yè)，簽訂采購合同；

4：倉庫收到原料與采購部聯(lián)系，對(duì)收到原料的批號(hào)、重量、生產(chǎn)廠家進(jìn)行核對(duì)，入庫原料必須附有質(zhì)檢單和送貨單，滿足上述信息；

5：倉庫收到原料與分析室聯(lián)系，采樣化驗(yàn)留樣，留樣標(biāo)本保存24個(gè)月；

6：生產(chǎn)部調(diào)用原料要做到全面溯源追蹤，有從原料到產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈文本記錄，可以隨時(shí)追查到原料批次；

7：產(chǎn)品出庫記錄要求關(guān)聯(lián)到進(jìn)庫原料，可以滿足下游采購商對(duì)產(chǎn)品原料的追索需求。

所有不符合上述采購采購流程的操作行為均被視為不合規(guī)采購，對(duì)相關(guān)責(zé)任人根據(jù)其責(zé)任大小將處以相應(yīng)處理處罰。包括訓(xùn)誡、扣除獎(jiǎng)金、調(diào)離崗位和開除。由此造成的重大生產(chǎn)責(zé)任公司保留追查涉及產(chǎn)生的刑事和民事責(zé)任。任何人在發(fā)現(xiàn)存在不合規(guī)采購行為，都可以通過相關(guān)渠道向公司主管進(jìn)行投訴。